职位描述：
岗位职责：
1.应付账款对账、供应商发票登记。
2、预付款付款、收货、对账、增值税发票收集excel表登记。
3、付款申请单签字审核、相关资料保管。审核采购部提交的排款表。
4、付款会计凭证编制；暂估应付、实际应付等有关的会计凭证编制。审核erp系统购货发票及相关单据处理。
5、审核费用报销单据，对不规范的报销单做到及时沟通与调整。审核借款、登记、核销。及时清理员工借款，确保帐目清晰明了。
6、原始凭证装订与保管。
7、协助主管进行其他财务工作事项。
任职要求：
1、财务、会计专业本科以上学历，持有会计证；
2、有相关财务工作经验1年以上；
3、有较强数据敏感度，思路清晰，反应灵活，沟通能力好，接受能力强；
4、精通往来模块帐务处理；
5、具备良好的协调及执行能力，工作认真、应对快捷敏锐，责任心强，具备优秀的团队合作精神，能承受较工作压力。
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