职位描述:
岗位职责:
1、按公司要求,审核客户建档资料;
2、向业务同事提示客户逾期信息,了解客户逾期原因及回款计划;
3、定期组织货款催收会议,提示风险应收款,讨论应对措施,向销售、风控部门发布应收账款超期报告;
4、审核触发信控的出货单,结合客户逾期原因、历史回款习惯,提示客户风险;
5、按时报送月度应收分析报表,多维度分析客户销售和应收情况;
6、整理报送日、周、月度客户收款计划;
7、每月完成相关账务处理,检查共享财务账务处理结果;
8、完成领导安排的其他工作事项;
岗位要求:
1.本科及以上学历,会计专业,财务管理类专业
2.两年及以上相关工作经验
3.具有良好的职业道德,高度责任心、执行力、沟通表达能力